古城煤礦組織開展制度執行專項檢查工作

　　為保障各項制度的健全性、合規性和有效性，提高制度執行效率，降低企業風險，按照集團調度會議精神和集團制度專項檢查工作部署要求，古城煤礦對集團近三年下發的制度以及本礦生產經營管理相關規章制度的執行情況，開展專項檢查行動。

　　本次檢查通過部室自檢自查、現場訪談、抽查資料、核查工作實證等方式，對安全生產、一通三防、機電、技術、營銷、經營、行政、黨務等11個專業129個業務環節、225項集團規章制度執行情況及業務環節內控風險實施了評價檢查工作。

　　檢查過程中，檢查組對照集團上級制度全面梳理主責制度，對與上級制度或現行法律法規一致、與管理要求不相適應的，要求盡快予以廢止；對業務發生變化、面臨新要求以及流程環節缺失缺位的，要求及時制定、修訂完善相關制度；對制度之間部分條款存在相互矛盾的，分析比較綜合研判，統一上報后予以修訂一致。

　　經過檢查，發現制定下發不規范類問題2條，制度未及時“廢改立”類問題8條，執行落實有差距類問題2條，業務監管不到位類問題1條，形成了自查報告和問題清單，并分析發生原因、制定了整改措施，后續督促責任部門落實整改，避免缺陷的重復出現，確保制度風險得到有效的控制。

　　制度建設是企業規范化、科學化運作的基礎，是企業有效管理的抓手。此次制度執行情況檢查進一步完善了制度體系建設，提高了制度執行力，不斷提升制度管理效能，切實推動企業高質量發展。

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