古城煤礦召開2024年1-9月份經營分析會

　　10月21日，古城煤礦在生產調度會議室召開了2024年9月暨1-9月經營分析會。全面分析今年1-9月份經營情況，深入查找各板塊工作存在的不足，著重提出四季度的工作要求，為順利完成全年生產經營指標任務奠定基礎。礦領導班子成員、各業務部室及隊組負責人參加了此次會議。

　　會上，財務部、企管部、人力資源部、組織部、總工辦、綜掘一（2）隊等相關部門和隊組分別就1-9月份生產經營指標、全面預算、成本管控、績效考核、對標挖潛及薪酬分配和干部考核等工作情況進行了匯報，并對煤炭市場形勢和未來走勢進行了綜合分析研判。

　　該礦各業務分管領導結合工作開展情況進行了點評和指導，并對近期重點工作作出針對性部署。

　　會議指出，經營分析是實現業財一體化的核心動作，月度經營分析會是每月對礦經營情況進行復盤總結，要通過分析找出問題根本原因，形成改善對策，并制定出下一階段工作計劃。從1-9月份數據來看，面臨的形勢不容樂觀，還要繼續在“人努力”的方面下功夫，從生產端到銷售端都要密切關注影響礦井生產經營銷售指標完成的因素；要抓實抓好四季度收官的同時，把握市場逐步回穩的機遇，著手思考謀劃2025年工作計劃，乘勢而上、奮力拼搏。

　　會議要求，集團聚焦價值創造，錨定精益管理，持續深化精益思想指導下的“算賬”文化，升級構建“價值創造一體化融合考核管理體系”，是集團不斷提升企業核心競爭力的重要舉措之一。全礦上下要知大勢、識大體、明大局，要跟進集團的要求，結合實際貫徹好數字化管理考核要求。一要加大執行“無預算、不執行”的力度，強化成本意識，各業務部門要形成聯動機制，通過業財分析的具體數據和分子分母的分析研判，找準財務異常指標認真分析找出原因，在如何保證全面預算年度核心指標上下功夫，指出存在的問題，并指導業務部門進行工作整改，實現利潤最大化。二要通過本礦業務存在的問題制定問題清單，限期督促問題清單相關責任單位制定整改方案或行動計劃形成整改清單，確保業務數據的真實性、完整性以及過程傳遞的及時性的同時，將分析的問題持續追蹤，形成一個不斷循環的過程，循環提升、全面管理，使各部門之間形成良好的協作關系，優化企業流程，提高工作效率，形成閉環管理。三要抓好績效考核結果運用，落實價值創造一體化融合方案的執行力，通過組織績效評價，體現出干部價值創造的能力和存在的不足，自上而下推動全員形成價值創造的氛圍。

　　針對下一階段工作，會議強調，要充分認識經營分析工作的重要性，復盤總結礦經營情況，找到體制上、機制上、管理流程上的主要矛盾和影響因素，深入分析問題根源，制定改善對策與工作計劃，明確責任強化執行，同時加強“人努力”，從生產到銷售保障收入，嚴控成本確保利潤；要聚焦提高核心競爭力和價值回報率，利用數據分析掌握礦井經營管理情況，指導生產經營決策，推動落實“KPI+GS+1”的價值創造一體化考核體系，實現數字化治理與企業生產經營的融合，不斷增強企業的可持續競爭能力，為礦井高質量發展提供動力支持。

　　（王濤 黃曉強 靳濤）